"1、具體負責本公司的財務會計工作。
2、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結，嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度，不斷改進和提高財務會計工作水平。
3、督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
4、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
5、組織制定本公司的各項財務管理制度。
6、制定的各項財務管理制度，應便于各部門管理和核算，并有利于提高經濟效益。
7、隨時檢查各項財務制度的執行情況,發現違反財經紀律,財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。 8、及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度。
9、組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況。
10、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
11、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
12、資金鏈要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
13、組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。
14、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。
15、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
16、設計必要的臺帳及時反映，分析計劃或預算執行情況，并向各職能部門反饋。
17、充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
18、組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
19、負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系，協調，把財務工作納入正軌 20、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。
21、負責銷售統計，復核工作，每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。"